Руководство пользователя

Здесь описано, как настроить программу, загрузить контракты, учитывать приёмку и платежи, проверять лимиты и готовить отчёты.

Если вы открыли программу впервые, ознакомьтесь с терминами и определениями, затем переходите к быстрому старту. Нужный раздел можно найти через оглавление или поиск. Оставьте руководство открытым, чтобы сверяться с ним во время работы.

Названия кнопок и полей приводятся так, как они показаны в программе. Значения используемых слов и сокращений собраны ниже; быстрые команды находятся в конце руководства.

1. Термины и определения

Ниже объяснены термины и сокращения из программы. Описания финансовых показателей помогут разобраться, какие суммы вы видите на экране.

Каталоги и документы

Контракт и участники закупки

ЛБО, КБК и план-график

Приёмка, исполнение и платежи

Спецификация и справочники

Работа с программой

Подробнее о размещении документов — в разделе о каталогах. Практические действия начинаются с быстрого старта.

2. Быстрый старт

Задача: подготовить программу и увидеть первые контракты.

1. Пройдите мастер первого запуска. Укажите заказчика, каталоги документов и способ учёта приёмки.
2. Откройте «ЛБО» и внесите лимиты бюджетных обязательств по нужным КБК и финансовым годам. Если вы уже заполнили их в мастере, проверьте результат.
3. Перейдите в «Реестр контрактов» и нажмите кнопку обновления. Наведите указатель на значок, чтобы увидеть его назначение.
4. Дождитесь окончания загрузки. Состояние работы отображается полосой прогресса внизу окна.
5. Найдите один контракт и откройте его двойным щелчком. Проверьте номер, дату, поставщика, сумму и сроки.
6. Распределите сумму по КБК и годам, затем нажмите «Сохранить и синхронизировать».
7. Откройте «Детальная информация». На вкладке «Акты» проверьте найденную приёмку, на вкладке «Платежи» зарегистрируйте оплату.

Результат: у контракта есть карточка, бюджетное распределение и сведения об исполнении. Если контракт не появился, откройте раздел о загрузке и решение частых проблем.

Чтобы сначала потренироваться, выберите «Справка» → «Открыть демонстрационные данные». Учебная база отделена от рабочей. Для возвращения используйте «Открыть рабочую базу». Переключение выполняется с перезапуском программы после подтверждения.

3. Как ориентироваться в программе

Главные разделы:

В классическом интерфейсе разделы расположены под верхним меню. В интерфейсе «По умолчанию» они находятся слева. Он выбран при первом запуске и рекомендуется в мастере настройки. Выбрать интерфейс можно через «Контракты» → «Настройки» → «Основное», поле «Интерфейс». Подробнее — в разделе об оформлении.

Классический интерфейс

В верхней части окна расположено главное меню: «Контракты», «Закупки», «Справочники», «Отчеты», «Сервис» и «Справка». Нажмите название пункта меню, затем выберите нужную команду.

Под меню находятся вкладки «Реестр контрактов», «План-график (ЕИС)», «ЛБО» и «Аналитика». Нажмите название вкладки, чтобы перейти в нужный рабочий раздел. Кнопки над списком выполняют действия в открытом разделе; поиск и фильтры помогают найти нужные записи, если они доступны в этом разделе.

Пример: как открыть сведения по своему контракту.

1. Нажмите вкладку «Реестр контрактов».
2. Найдите контракт через поиск или фильтры.
3. Дважды нажмите левой кнопкой мыши на его строку или плитку — откроется карточка.
4. Нажмите «Детальная информация», чтобы посмотреть акты, платежи, спецификацию и документы.

В плиточном виде нажмите подпись «Исполнено» с суммой, чтобы сразу открыть детальную информацию на вкладке «Акты» этого контракта.

Не путайте два реестра: вкладка «Реестр контрактов» показывает ваши контракты из выбранных каталогов. Команда «Контракты» → «Реестр контрактов ЕИС» открывает отдельный поиск на площадке ЕИС.

Настройки открываются через «Контракты» → «Настройки». Ход загрузки отображается внизу основного окна. Чтобы посмотреть сообщения о работе программы, выберите «Сервис» → «Журнал работы» или нажмите Ctrl+L.

Интерфейс «По умолчанию»

1. Нажмите кнопку с тремя полосами в верхней части левой панели, чтобы раскрыть названия разделов и команд.
2. Нажмите значок нужного раздела для перехода.
3. Нажмите значок группы меню, например «Контракты» или «Закупки». Под ним откроются значки доступных команд.
4. Наведите указатель на непонятный значок: появится подсказка.
5. Повторное нажатие на группу сворачивает её команды.

Настройки доступны через «Контракты» → «Настройки» или значок настроек внизу левой панели. В основном окне сочетание Ctrl+S тоже открывает настройки.

Основные действия мышью

• Один щелчок выбирает запись, вкладку или команду.
• Двойной щелчок обычно открывает запись для просмотра или изменения.
• Правая кнопка мыши показывает доступные действия для выбранной записи. Состав команд зависит от раздела и режима работы.
• Чтобы узнать назначение значка, задержите над ним указатель — появится подсказка.

4. Документы и каталоги: главное правило

Реестр отражает документы из выбранных каталогов. Сохраните изменения в документе и обновите реестр, чтобы программа учла их.

Программа читает файлы, создаёт карточки и связывает документы между собой. Исходные контракты остаются в ваших каталогах.

Как разложить документы

Для каждого контракта создайте отдельный каталог. В нём храните основной контракт, приложения и дополнительные соглашения.

Пример расположения:

Контракты

    Контракт 001 — Бумага

        Контракт 001.docx

        Спецификация.docx

        Дополнительное соглашение 1.pdf

    Контракт 002 — Связь

        Контракт 002.pdf

Приёмка

    Контракт 001 — Бумага

        Акт 15 от 10.03.2026.docx

    Контракт 002 — Связь

        Март 2026

            Акт за март.pdf

Названия в примере можно заменить своими. Подойдут и существующие каталоги учреждения, если документы каждого контракта хранятся отдельно. В настройках выбирайте основной каталог, содержащий каталоги отдельных контрактов: в этом примере — «Контракты».

Основной каталог документов приёмки подключается отдельно: в этом примере — «Приёмка». Если документы приёмки хранятся внутри каталогов контрактов, добавьте содержащий их основной каталог также в список каталогов приёмки.

Для документов приёмки желательно указывать в тексте номер и дату контракта. Однозначная ссылка помогает программе выбрать нужную карточку.

Как называть файлы

Используйте понятные названия: «Контракт», «Дополнительное соглашение», «Соглашение о расторжении», «Спецификация», «Акт», «УПД».

Контракты и акты читаются из DOCX и PDF. Старый документ DOC сначала сохраните в Word в формате DOCX. Для отсканированного PDF включите распознавание в настройках.

По названию файла программа определяет тип документа, а из содержимого читает реквизиты и связь с контрактом. Поэтому после загрузки важно проверить найденные сведения.

Таблицы спецификации могут находиться в самом контракте или его приложении. Счёт, прайс-лист и посторонний документ не заменяют спецификацию контракта.

Что делать после изменения документов

1. Сохраните изменённый файл в Word или другой программе.
2. Вернитесь в «Реестр контрактов».
3. Нажмите кнопку обновления и дождитесь завершения.
4. Откройте карточку и проверьте изменённые сведения.

После правки количества или суммы в акте исполнение должно быть пересчитано при обновлении реестра.

При переносе копируйте каталог контракта целиком, вместе со скрытыми файлами: в них хранятся ваши уточнения и связи с документами. При уборке каталога сохраняйте эти файлы.

Удаление файла контракта или исключение каталога из настроек может убрать его запись из реестра. Перед такими действиями проверьте, нужен ли контракт для дальнейшей работы.

Как переместить контракт в корзину и восстановить его

Чтобы временно исключить контракт из учёта, нажмите на его запись правой кнопкой мыши, выберите «Переместить в корзину» и подтвердите действие. Каталог с документами будет сохранён, а контракт перестанет участвовать в расчётах.

1. Откройте «Сервис» → «Корзина».
2. Выберите нужный контракт. При необходимости нажмите «Открыть каталог», чтобы посмотреть сохранённые документы.
3. Нажмите «Восстановить». Программа вернёт каталог и сохранённые платежи, зачёты авансов, распределение КБК и ваши уточнения. При обновлении реестра сведения перечитываются из текущих документов.
4. Если исходное место уже занято или недоступно, выберите доступный рабочий каталог и другое имя. Существующие документы не перезаписываются. Новый каталог должен находиться внутри настроенных каталогов контрактов.

Акты, хранящиеся отдельно от каталога контракта, остаются на своих местах. Пока контракт в корзине, эти документы исключены из обработки. Документы других контрактов не перемещаются.

Корзина не очищается автоматически. «Удалить навсегда» удаляет сохранённый каталог и данные восстановления после отдельного подтверждения. Акты из отдельного общего каталога эта команда не удаляет. Если операция прервалась, откройте корзину и нажмите «Обновить»; состояние каждой записи подскажет дальнейшее действие.

5. Первоначальная настройка

Мастер открывается при первом запуске новой рабочей базы. Повторно его можно вызвать через «Контракты» → «Мастер настройки…».

Для настройки понадобятся реквизиты заказчика, сведения о подписантах, пути к документам и доведённые ЛБО по КБК и годам. Недостающие сведения можно добавить позже.

Как пройти мастер

1. На приветственном шаге ознакомьтесь с порядком настройки и нажмите «Далее».
2. Заполните реквизиты организации: наименование, ИНН, город и другие запрашиваемые сведения.
3. Укажите руководителя. Если документы подписывает заместитель, заполните его ФИО, должность и основание полномочий.
4. Добавьте состав приёмочной комиссии, если она используется в учреждении.
5. Выберите каталоги контрактов и приёмки. Можно подключить существующие каталоги или воспользоваться «Создать стандартную структуру каталогов…».
6. Проверьте каталоги приёмки и настройку распознавания сканов. Подробности — в разделе о приёмке.
7. Введите ЛБО: КБК, финансовый год и сумму. Для каждой пары «КБК и год» добавляйте отдельную строку. Если записей ЛБО много, используйте шаблон Excel мастера и импорт.
8. Выберите интерфейс, тему и предложенные параметры обновлений.
9. На итоговом шаге проверьте сведения. Для исправления вернитесь кнопкой «Назад».
10. Нажмите «Сохранить и начать работу».

Результат: настройки сохранены, выбранные каталоги подключены. Затем выполните загрузку реестра.

Как изменить реквизиты и подписантов позже

1. Откройте «Контракты» → «Настройки».
2. На вкладке «Основное» откройте реквизиты организации-заказчика.
3. Исправьте реквизиты, руководителя, заместителя или состав комиссии.
4. Сохраните реквизиты, затем настройки.

ФИО указывайте полностью в именительном падеже. Проверьте основание полномочий заместителя и основание создания комиссии.

Эти сведения подставляются в новые документы. Уже сохранённые акты в Word нужно проверить и при необходимости сформировать заново.

6. Загрузка и обновление реестра

Где открыть: «Реестр контрактов».

1. Проверьте в «Настройки» → «Каталоги документов», что подключены нужные каталоги контрактов и приёмки.
2. Убедитесь, что документы доступны: открываются в Проводнике и не находятся на отключённом сетевом диске.
3. Нажмите кнопку обновления реестра.
4. Дождитесь завершения полосы прогресса. Отсканированные документы могут обрабатываться дольше обычных.
5. Найдите несколько контрактов и проверьте их основные сведения.

Результат: в списке отображаются найденные контракты, а документы приёмки привязаны к соответствующим карточкам.

Если запись не видна, сначала очистите фильтры. Отдельно проверьте выбранный год и флажок «Только СГОЗ».

«Обновить» проверяет изменения в подключённых каталогах и сопоставляет акты. Неизменённые документы повторно не читаются. «Синхронизация ЕИС» сравнивает данные с площадкой; это отдельная команда.

Сверка с документами: всё или выбранные контракты

Если нужно заново определить сведения из файлов, откройте «Настройки» → «Обслуживание» → «Просканировать каталоги». Изменения каталогов сначала сохраните в настройках.

1. Выберите область: «Все каталоги» или «Выбранные контракты». Во втором случае нажмите «Выбрать контракты», найдите нужные записи по номеру или поставщику и отметьте их. Контракты, выделенные в реестре при первом открытии окна, уже включены в этот выбор.
2. Укажите, что читать: «Файлы контрактов», «Акты» или оба вида. При выборочной сверке читаются только уже связанные акты; новые несопоставленные акты проверяются через «Все каталоги».
3. Нажмите «Начать сверку». Ход проверки виден в окне; кнопку «Остановить проверку» можно нажать в любой момент. Остановка завершится после текущего документа.
4. Слева выберите контракт или акт с отличиями. Справа сравните «В программе» и «В файле».
5. Отметьте только нужные поля. Флажок у записи выбирает все её отличия; при выборе части полей он становится серым. По умолчанию ничего не отмечено. Новая запись выбирается целиком.
6. Нажмите «Применить выбранное». Остальные отличия останутся для просмотра. Платежи, авансы и распределение по КБК сохраняются.
7. Закройте окно, чтобы возобновить автоматическое обновление каталогов.

Сверка читает сведения из документов без подстановки сохранённых уточнений карточки. Если документ не удалось прочитать, причина отображается в списке, а прежние сведения сохраняются. Если файл или карточка изменились после проверки, запустите сверку повторно.

Простое закрытие окна ничего не применяет. Если применение уже запущено, завершённые изменения сохраняются; закрытие останавливает обработку следующих записей.

Для просмотра хода работы откройте «Сервис» → «Журнал работы» или нажмите Ctrl+L. Подробный журнал обычно нужен только при обращении в поддержку.

7. Поиск и карточка контракта

Как найти нужную запись

1. В поле «Поиск» введите часть номера, наименования поставщика, ИНН или предмета контракта.
2. При необходимости выберите год, способ закупки и КБК.
3. Используйте фильтр «Контроль», чтобы увидеть записи, требующие внимания.
4. Для возврата ко всему списку нажмите «Сброс».

Переключатель таблицы и плиток меняет способ просмотра. Сортировка помогает расположить записи по дате, сумме или другому доступному признаку.

«Только СГОЗ» показывает контракты с расходами по ЛБО выбранного года. Поэтому контракт с датой подписания прошлого года может относиться к расходам текущего года.

Как читать плитку

Срок исполнения и срок действия могут различаться. Не подменяйте один другим.

Значки состояния и документов, предупреждения и цвет плитки помогают быстро заметить проблемы. Для полной расшифровки наведите указатель на значок или подпись. Нажатие на значок проверки открывает её результаты.

Как проверить или исправить карточку

1. Дважды щёлкните по контракту.
2. Сверьте номер, дату, ИКЗ, поставщика, сумму, основание и сроки с документом.
3. При необходимости исправьте ошибочно определённые сведения.
4. Проверьте распределение по КБК.
5. Нажмите «Сохранить и синхронизировать».

Кнопка «Файл» открывает исходный контракт, «Каталог» — его расположение. «Детальная информация» показывает приёмку, платежи, спецификацию и документы.

Если значение было изменено вручную, учитывайте эту правку при последующих сверках. Команда «Очистить метаданные» снимает ручные уточнения; применяйте её только когда хотите вернуться к определению сведений из документов.

Как создать повторяющийся контракт по образцу

1. Выберите прежний контракт, условия которого подходят новой закупке.
2. Нажмите Ctrl+T или выберите в контекстном меню «Создание контракта по шаблону».
3. Проверьте номер и дату нового контракта. Если остальные сведения остаются прежними, не изменяйте их: программа создаст копию с новым номером и датой.
4. Если меняются поставщик или перечень товаров, выберите счёт либо УПД. Программа подставит найденные сведения; проверьте их и при необходимости поправьте.
5. Нажмите «Создать контракт». В новом каталоге появится файл контракта; акты, платежи и другие файлы прежнего контракта туда не копируются.
6. Откройте полученный DOCX, проверьте текст, сроки, цену и реквизиты перед подписанием. Если каких-либо данных не хватило, уточните отмеченные места в документе.

Если исходный контракт есть только в PDF-скане, создание по этому образцу недоступно. Для такого случая подготовьте редактируемый DOCX. Во время чтения счёта дождитесь окончания загрузки; скан обрабатывается дольше текстового документа.

Как выбрать правильный файл контракта по умолчанию

Если по кнопке «Файл» открывается проект, другая редакция или неподходящий документ, назначьте нужный файл основным.

1. Откройте карточку контракта и нажмите «Детальная информация».
2. Перейдите на вкладку «Документы». Здесь показаны файлы каталога контракта.
3. Найдите нужный контракт. Двойным щелчком откройте файл и убедитесь, что выбрали правильный документ.
4. Нажмите правой кнопкой на его строку и выберите «Сделать основным и обновить данные из файла…».
5. В окне «Синхронизация данных с документом» сравните текущие сведения с найденными. Отметьте значения, которые нужно обновить.
6. Нажмите «Применить выбранное». После подтверждения файл станет основным — то есть файлом контракта по умолчанию для этой карточки.
7. Проверьте номер, дату, сумму и сроки. По кнопке «Файл» теперь должен открываться выбранный документ.

Ручной выбор сохраняется. Для возврата к определению файла программой откройте то же меню и выберите «Автовыбор основного файла».

Если данные из документа извлечь не удалось, программа может предложить просто привязать его. В этом случае сведения карточки нужно сверить отдельно. Если нужного файла нет в списке, проверьте, что он находится в каталоге этого контракта.

Как распределить сумму по КБК

1. В карточке найдите блок «Сумма контракта и ЛБО».
2. Выберите год для новой строки и нажмите «Добавить КБК».
3. В поле КБК введите любой фрагмент кода, например 3400. Выберите полный нужный код из совпавших вариантов.
4. Укажите сумму, относящуюся к этому КБК и году.
5. При необходимости добавьте другие строки. Для переходящего контракта используйте строки разных лет.
6. Проверьте подпись «Распределено». Если осталось распределить одну часть, можно воспользоваться «Распределить остаток».
7. Сохраните карточку.

Пример: цена контракта 300 000 ₽, из них 100 000 ₽ относятся к 2026 году и 200 000 ₽ — к 2027 году. Введите две строки с соответствующими годами. Не указывайте по 300 000 ₽ в каждом году.

Четыре цифры поискового запроса не являются готовым КБК. После поиска обязательно выберите полный код и проверьте год.

8. Лимиты бюджетных обязательств (ЛБО)

Где открыть: вкладка «ЛБО».

Как внести ЛБО

1. Нажмите «Добавить ЛБО».
2. В поле «Выберите КБК» выберите нужный код из справочника.
3. Укажите «Год ЛБО» и «Сумма ЛБО».
4. При необходимости заполните примечание.
5. Подтвердите сохранение и проверьте появившуюся строку.

Если нужного КБК нет, сначала добавьте его в справочник через «Справочники» → «Справочники».

Если список большой, загрузите его через «Импорт Excel». После загрузки проверьте сообщения об импорте, коды, годы и суммы. Чтобы сохранить таблицу в файл, нажмите «Экспорт Excel».

Как проверить остатки

1. Выберите нужный год.
2. Найдите КБК.
3. Сравните сумму ЛБО, израсходованную сумму и доступный остаток.
4. При неожиданной сумме проверьте распределение контрактов и позиций плана по этому КБК и году.

Увеличение оплаты и принятие обязательств — разные события. Для проверки платежей используйте вкладку «Платежи» контракта; для распределения обязательств — его бюджетные строки и план-график.

Для изменения суммы ЛБО нажмите правой кнопкой на строку и выберите «Редактировать». «Удалить» удаляет выбранную запись ЛБО, а «Очистить всё» предназначено для удаления всего списка: для обычной корректировки эти команды не нужны.

9. План-график и контроль плановых сумм

Где открыть: «План-график (ЕИС)».

Как добавить позицию вручную

1. Выберите год.
2. Нажмите «Добавить плановую позицию».
3. Заполните предмет закупки, ИКЗ, способ закупки и доступные сведения позиции.
4. Укажите суммы по финансовым годам и распределите их по КБК.
5. Для выбора КБК вводите удобный фрагмент кода, затем выбирайте нужный полный вариант.
6. Нажмите «Сохранить позицию».
7. Проверьте позицию в списке и её бюджетное распределение.

Позиция плана может существовать до заключения контракта. После заключения проверьте, появился ли связанный контракт.

Как импортировать план из ЕИС

1. Проверьте ИНН заказчика в реквизитах и выбранный год.
2. Нажмите «Импортировать из ЕИС».
3. При повторном открытии появятся сохранённые позиции без запроса к ЕИС. Для первой загрузки или проверки обновлений нажмите «Получить свежие данные из ЕИС» и дождитесь завершения.
4. Проверьте предметы, ИКЗ и суммы найденных позиций.
5. Отметьте нужные строки и нажмите «Импортировать выбранные».
6. Откройте импортированные позиции двойным щелчком и назначьте КБК, по которым у вас внесены ЛБО.

В «Настройки» → «Каталоги документов» можно выбрать «Каталог позиций плана-графика». Программа автоматически сохраняет в нём файл плана: позиции, данные ЕИС, ваше распределение по КБК, суммы по годам и данные подготовки закупки. Путь к файлу и дата последней загрузки указаны в окне импорта. Если новая загрузка прервана или завершилась с ошибкой, прежние сохранённые данные остаются доступны. Служебные файлы по умолчанию скрыты в Проводнике; каталоги позиций и ваши документы остаются видимыми.

Документы на плитке позиции. Сохраните документацию в каталог соответствующей позиции. В названии файла или подкаталога укажите тип документа: например, «Техническое задание», «Обоснование НМЦК», «Извещение», «Проект контракта», «Требования к заявке», «Реквизиты» или «Запрос коммерческого предложения». Справа под суммой появятся значки найденных документов. Наведите указатель на значок, чтобы увидеть название и путь; нажмите, чтобы открыть файл. Если документов одного типа несколько, выберите нужный из списка. Значки обновляются при фоновой проверке или по кнопке «Обновить». Поддерживаются PDF, Word, Excel и текстовые документы, в том числе во вложенных каталогах.

После нажатия «Импортировать выбранные» программа создаёт отдельный каталог каждой выбранной позиции. Они сгруппированы по годам: в каталоге «2026» находятся позиции плана за 2026 год, в «2025» — за 2025 год. Например: 2026/ПГ-0001 — Поставка бумаги. Позиция с финансированием на несколько лет использует один каталог в году исходного плана. Повторный импорт использует уже созданный каталог.

Техническое задание, запрос цен и другие документы сохраняются в каталоге позиции плана. Чтобы открыть его, нажмите на позицию правой кнопкой мыши и выберите соответствующую команду. Каталог доступен и до создания документов. Вы можете добавлять туда файлы самостоятельно, переименовать каталог или переместить его внутри рабочего каталога плана — связь сохранится.

Если вы удалите весь каталог позиции в Проводнике, после подтверждения изменения фоновыми проверками позиция исчезнет из действующего плана и перестанет резервировать ЛБО. Удаление отдельного документа не удаляет позицию. При недоступности диска или сетевого каталога программа сохраняет записи. Для пересоздания удалённой позиции откройте импорт, включите «Включить удалённые позиции для повторного импорта», отметьте нужные позиции и импортируйте их. Обычное обновление из ЕИС удалённые позиции не возвращает. Для удаления через программу нажмите правой кнопкой на позицию и выберите «Переместить в корзину». Данные и документы сохранятся в общей «Корзине» вместе с удалёнными контрактами. Заключённые контракты, акты и платежи останутся в реестре. Чтобы вернуть позицию, откройте «Сервис» → «Корзина», выберите строку с типом «План-график» и нажмите «Восстановить». Вернутся каталог позиции, распределение по КБК, подготовка документов и расчёт НМЦК. Позиции в корзине нельзя вернуть обычным повторным импортом; сначала восстановите их из корзины. Команда «Удалить навсегда» доступна после отдельного подтверждения. Если каталог удалён вручную в Проводнике, корзина позволяет вернуть данные позиции, но уже удалённые вне программы файлы не восстанавливает.

Чтобы перенести план на другой компьютер, скопируйте этот каталог, укажите его в настройках и заполните тот же ИНН заказчика. Откройте «План-график»: если в новой базе ещё нет плановых позиций, программа восстановит их из файла без обращения к ЕИС. Существующие позиции другой базы автоматически не заменяются. Файлы закупочной документации переносите вместе с каталогом; сам файл плана не содержит файлы контрактов и актов. Связи восстановятся после подключения соответствующих контрактов; учёт экономии сохраняется при совпадении их сумм и распределения.

Важно: после импорта сокращённые коды ЕИС нужно сопоставить с вашими полными КБК. Несопоставленная позиция не учитывается в расчёте доступного остатка ЛБО; одной загрузки из ЕИС для бюджетного контроля недостаточно.

Что меняет «Вид КБК»

• «ЕИС» объединяет показатели по сокращённым кодам плана-графика.
• «Полный» показывает показатели по полным КБК, для которых внесены ЛБО.

Переключатель относится к сводным таблицам показателей. Он не заменяет коды в карточках контрактов и не перераспределяет суммы позиций.

Например, несколько полных КБК с разными дополнительными частями могут относиться к одному сокращённому коду ЕИС. В виде «ЕИС» вы увидите их общий показатель; в виде «Полный» — отдельные строки.

Если хотите сверить распределение контракта по конкретному КБК с ЛБО, используйте полный вид. Для сравнения групп с размещённым планом выбирайте вид ЕИС.

Связанный контракт и экономия

1. Найдите позицию плана.
2. Если показана ссылка «Контракт №…», нажмите на неё, чтобы открыть карточку контракта.
3. Проверьте сумму и бюджетное распределение связанного контракта.
4. Если появилась «Возможная экономия», проверьте, завершена ли закупка и верны ли данные.
5. Для подтверждения используйте «Учесть экономию», когда эта команда доступна.

Возможная экономия не освобождается только от появления меньшей суммы контракта: требуется ваше подтверждение.

Особые закупки и прошлые годы

Разверните нижний блок показателей кнопкой «Развернуть». Здесь находятся итоговые показатели, оплата контрактов прошлых лет, будущий год и особые закупки.

В блоке особых закупок проверяйте:

• годовой порог и настроенный ИКЗ соответствующего основания;
• фактический объём заключённых контрактов и остаток квоты;
• плановый объём с переходящими обязательствами;
• расхождения, о которых сообщает программа.

Суммы контрактов прошлых лет относятся к показателям выбранного года той частью, которая оплачивается или финансируется в этом году.

Пример: для учебной проверки задан порог 2 000 000 ₽, текущий план составляет 1 700 000 ₽, переходящие обязательства — 400 000 ₽. Общий плановый объём равен 2 100 000 ₽: программа должна показать превышение на 100 000 ₽. Это пример работы показателя, а не установленный для всех организаций размер порога.

Если фактическая квота ещё не исчерпана, плановый показатель всё равно может показывать превышение. Сверяйте обе строки: они отвечают на разные вопросы.

Для выгрузки позиций используйте «Выгрузить в Excel».

10. Приёмка: акты и УПД

Акты и УПД отображаются вместе, независимо от того, кто оформил документ. Счета на оплату, обычные счета-фактуры и накладные без признаков УПД в исполнение не входят.

Проверьте документы одной поставки: если есть несколько подтверждений, выключите учёт лишних переключателем на карточке. Одинаковые сумма и период сами по себе не исключают документ. Точные копии файлов автоматически учитываются один раз. Ручной выбор сохраняется после обновления.

PDF-сканы распознаются по одному в фоне, не задерживая обновление реестра. На вкладке «Акты» показано состояние общей очереди; при наведении доступны пути документов. Пока сумма не прочитана, новый скан не добавляет исполнение. Результат сохраняется: неизменные сканы повторно не распознаются. При следующем запуске незавершённые задания обнаруживаются снова. Для OCR включите «Распознавание PDF-сканов» в настройках.

Как проверить найденные акты

1. Откройте карточку контракта.
2. Нажмите «Детальная информация» и перейдите на вкладку «Акты».
3. Посмотрите номер, дату, сумму и оплату карточки акта. У долгосрочного контракта дополнительно указан период.
4. Наведите указатель на карточку, чтобы прочитать подробную подсказку.
5. Выберите акт: ниже появятся его позиции.
6. Правой кнопкой откройте меню акта. «Открыть акт» показывает исходный файл, «Зарегистрировать оплату» открывает платёж.

Цвет карточки помогает различать оплаченные, частично оплаченные и неоплаченные акты. Точный статус проверяйте по подсказке и суммам.

Внизу карточки нажмите значок PDF или DOCX, чтобы открыть файл акта, а значок каталога — чтобы открыть место его хранения. Рядом расположен переключатель учёта: включённый — акт входит в исполнение контракта, выключенный — не входит. Наведите указатель на значок, чтобы увидеть пояснение.

Проверка итогов акта

Новый или изменённый акт проверяется автоматически. Программа сравнивает напечатанные итоги таблицы, общую сумму цифрами и сумму прописью, если они есть и удалось их прочитать. Неизменный документ повторно читать не требуется. Подробная калькуляция при этом не выполняется.

Если обнаружено расхождение, подпись «Исполнено» в реестре меняет цвет. Наведите указатель на неё для короткого пояснения. Нажмите подпись, чтобы открыть вкладку «Акты», затем нажмите значок проверки на карточке нужного акта.

В окне проверки выберите документ в списке:

• «Результат» показывает найденные ошибки и замечания. Если часть документа не прочитана, отображается «Проверено не полностью». Это не означает, что оставшиеся строки правильные.
• «Расчёт и итоги» показывает источники итоговой суммы. Для дополнительной проверки количества, цены, НДС и сумм строк нажмите «Рассчитать калькуляцию». Расчёт выполняется только для выбранного документа и сохраняется до изменения файла.
• «Все проверки» показывает полный список проверок. Замечание можно скрыть, если вы его изучили; скрытие замечания не отключает учёт самого акта.

Проверка не исправляет исходный файл и не заменяет сумму учёта сама. Исправьте документ в Word или другом редакторе и сохраните его — программа обнаружит изменение. Если достоверную сумму определить не удалось, в окне проверки можно указать сумму для учёта вручную. Для скана дождитесь завершения распознавания; если таблица прочитана не полностью, проверьте её по исходному файлу.

Как исключить лишний документ

1. Найдите карточку лишнего акта на вкладке «Акты».
2. Выключите переключатель учёта внизу карточки. Другой способ: нажмите правой кнопкой и выберите «Не учитывать в исполнении».
3. Проверьте итог «Исполнено» у контракта.
4. Чтобы увидеть исключённые записи, включите «Показать неучтённые документы».
5. Для возврата включите переключатель учёта либо выберите «Учитывать в исполнении» в меню акта.

Исключение не удаляет исходный файл. Зарегистрированная оплата также не исчезает; при изменении состава приёмки проверьте её распределение и авансы.

Как сформировать акт заказчика

Команда доступна для действующего контракта.

1. Откройте «Детальная информация» → «Акты».
2. Нажмите правой кнопкой мыши на свободное место между карточками или в пустом списке.
3. Выберите «Сформировать акт исполнения».
4. Укажите номер и дату акта. Для периодической услуги проверьте месяц и год исполнения.
5. Нажмите «Загрузить документ», если нужно взять позиции из УПД или акта поставщика. Либо заполните позиции самостоятельно.
6. Проверьте наименования, единицы, количество, цену и итог.
7. Выберите ставку и способ расчёта НДС в соответствии с исходным документом. «Начислить НДС» добавляет налог к цене без НДС; «Выделить НДС» выделяет его из цены, уже содержащей налог.
8. Выберите форму: «Обычная» или «ОКУД 0510452».
9. В поле «Подписывает» выберите руководителя, заместителя или приёмочную комиссию. Сведения о них должны быть заполнены в реквизитах.
10. Проверьте каталог сохранения. Для периодического контракта проверьте также имя каталога месяца.
11. Нажмите «Предпросмотр», проверьте документ, затем «Сформировать акт (.docx)».
12. Сохранённый акт при необходимости оформите по правилам учреждения. Обновите реестр и проверьте появление акта.

Для учёта готового акта или УПД разместите его в подключённом каталоге приёмки и обновите реестр.

11. Оплата, частичные платежи и авансы

Программа ведёт учёт зарегистрированных платежей. Она не отправляет платёжные поручения в банк или казначейство.

Как зарегистрировать оплату акта

1. Откройте «Детальная информация» → «Акты».
2. Нажмите правой кнопкой на нужный акт и выберите «Зарегистрировать оплату». Другой путь: «Платежи» → «Добавить платеж».
3. В поле «Акт / аванс» убедитесь, что выбран правильный акт.
4. Проверьте сумму акта, уже оплаченную часть и остаток к доплате.
5. Укажите номер платёжного поручения, дату платежа и год ЛБО.
6. В колонке «Сумма оплаты» заполните суммы по нужным КБК.
7. Проверьте общий итог и нажмите «Сохранить платёж».
8. На вкладке «Платежи» проверьте запись, а на карточке акта — сумму оплаты.

Если оплата частичная, указывайте только фактически перечисленную сумму. Для следующего платежа добавьте новую запись по тому же акту.

Пример: акт на 60 000 ₽, первый платёж — 45 000 ₽. Приёмка составляет 60 000 ₽, оплата — 45 000 ₽, к доплате по акту остаётся 15 000 ₽.

Как внести аванс

1. Откройте «Платежи» → «Добавить платеж».
2. Выберите «Аванс (акта пока нет)».
3. Для периодической услуги укажите месяц и год ожидаемой приёмки.
4. Проверьте год ЛБО, номер, дату и суммы по КБК.
5. Сохраните платёж.
6. После появления приёмки проверьте зачёт аванса. Если за выбранный период есть один учтённый акт, программа автоматически относит к нему доступную часть аванса. Если актов несколько, распределите оплату самостоятельно.

Дата перечисления и период оплаты могут различаться: платёж в марте за апрель относится к апрельскому исполнению.

Год ЛБО выбирается отдельно. Например, аванс перечислен в декабре 2026 года за январь 2027 года: ожидаемый период — январь 2027, год ЛБО — тот, по которому действительно учтён платёж. Последующий зачёт не меняет год ЛБО и КБК.

Как зачесть ранее оплаченный аванс

1. Откройте «Детальная информация» → «Платежи» и выберите платёжный документ.
2. Нажмите «Зачесть аванс». Другой путь: правая кнопка на карточке акта → «Зачесть ранее оплаченный аванс».
3. Проверьте выбранный платёжный документ и его свободную сумму.
4. Выберите один акт в списке «Акт для зачёта» и укажите сумму. Один акт можно оплачивать несколькими платежами. Если часть аванса ранее перенесена на другой период, выберите нужный период в списке платёжных документов.
5. Проверьте итог «Зачтено» и «Незачтённый остаток», затем нажмите «Сохранить зачёт».
6. Проверьте сумму «Оплачено» на карточках актов.

Пример: платёж составляет 100 000 ₽, акт — 60 000 ₽. Зачтите 60 000 ₽ в этот акт. Оставшиеся 40 000 ₽ останутся авансом; их можно перенести на другой период через вкладку «Реестр (периоды)». Оплата исходного акта и общая сумма платежа при переносе сохранятся. Новый платёж создавать не нужно.

Чтобы изменить зачёт, откройте то же окно. Для отмены выберите «Без зачёта — аванс» либо установите сумму в 0 и нажмите «Сохранить зачёт». Сам платёж сохранится. Отменённый вручную зачёт не возвращается автоматически.

Если файл акта исчез или акт исключён из исполнения, его оплата временно становится незачтённой. Связь сохраняется для восстановления исходного документа. Если вы сохраните новый зачёт, прежние ссылки выбранного платежа и периода на недоступные документы будут заменены выбранным актом; предупреждение об этом показано в окне.

Как проверить расчёты по периодам

У долгосрочного контракта доступна вкладка «Реестр (периоды)». Сравните показатели каждого месяца:

• «Приёмка» — сумма учтённых актов.
• «Зачтено» — оплата, отнесённая к этим актам.
• «Аванс» — незачтённая часть платежей ожидаемого периода.
• «К доплате» — принятая сумма, которая ещё не закрыта зачётами.

Если одновременно есть аванс и сумма к доплате, проверьте распределение платежей. При нескольких актах программа не выбирает получателя аванса наугад.

Для регистрации оплаты выбранного периода используйте «Платёж за период» либо соответствующую команду правой кнопки мыши.

Для переноса свободной части аванса нажмите правой кнопкой на период и выберите «Перенести незачтённый аванс на другой период». Укажите месяц, год и сумму. Меняется только ожидаемый период приёмки; дата перечисления, КБК и год ЛБО сохраняются. Не создавайте второй платёж на уже перечисленную сумму.

На вкладке «Платежи» один платёжный документ показан одной строкой: фактическая сумма, зачтённая часть и аванс видны отдельно. Двойной щелчок открывает реквизиты и все строки КБК с годами ЛБО. Изменение номера или даты сохраняет распределение по актам; уменьшение суммы может уменьшить зачтённую часть. Для изменения самих зачётов используйте «Зачесть аванс».

Команда «Удалить платёжный документ» удаляет запись и её зачёты из учёта программы, а не отменяет перечисление денег.

12. Спецификация и сопоставление позиций

Где открыть: карточка контракта → «Детальная информация» → «Спецификация».

Как проверить позиции из документов

1. У долгосрочного контракта выберите вид «Позиции из документов». У обычного контракта позиции показаны сразу.
2. Проверьте наименование исходного документа и сообщение о чтении.
3. Сверьте количество, цену и сумму каждой позиции.
4. Сравните колонки «Факт, кол-во» и «Факт, ₽» с документами приёмки.
5. Проверьте общую сумму актов, детализацию и сопоставленную сумму.

«Без детализации» означает, что общий итог акта не полностью представлен его строками. «Без связи» означает, что для части строк не найдена позиция спецификации. Эти суммы нужно проверить по исходным документам.

Например, итог актов составляет 1 050 ₽, а прочитанные строки — только 150 ₽. Разница 900 ₽ требует проверки детализации; она не означает, что оплата или приёмка исчезли.

Если документ прочитан не полностью или с ошибкой, программа может оставить прежние позиции и показать предупреждение. Проверьте файл, исправьте ошибку и обновите реестр. Простого открытия исправленного документа для этого недостаточно.

Как сопоставить строки вручную

1. Нажмите «Сопоставить позиции актов».
2. Выберите акт в верхнем списке.
3. Посмотрите состояние каждой строки: точное совпадение, предложенный вариант, необходимость выбора или отсутствие связи.
4. Для спорной строки выберите нужную позицию в колонке «Позиция плана».
5. Сверьте единицу измерения и смысл позиции. Совпадение похожих названий само по себе недостаточно.
6. Нажмите «Сохранить сопоставление».
7. Закройте окно, обновите реестр и проверьте результат.

Точные совпадения учитываются автоматически. Похожие строки требуют подтверждения. Вариант «Автоматически / без ручной связи» снимает ваше явное назначение и возвращает автоматический выбор.

Сумма может быть сопоставлена даже тогда, когда количество нельзя достоверно перевести в единицы плана. В этом случае вместо количества показан прочерк.

После изменения исходной или целевой строки прежний ручной выбор может потребовать повторного подтверждения.

Как вести тарифный план долгосрочного контракта

1. Во вкладке «Спецификация» выберите «Тарифный план».
2. Выберите финансовый год. Для дополнительного года используйте «Добавить год».
3. Нажмите «Добавить позицию» и укажите наименование услуги и единицу.
4. В виде «По месяцам» выберите месяц и заполните тариф и плановый объём.
5. Если значение действует до конца года, включите «применить значение с выбранного месяца до конца года» перед его вводом.
6. Для общего обзора выберите «Весь год» и нужный показатель: тариф, объём, плановую или фактическую сумму.
7. Нажмите «Сохранить план».
8. Проверьте итоги выбранного года и сумму планов всех лет.
9. При необходимости откройте «Сопоставление актов», чтобы связать строки приёмки с тарифным планом выбранного года.

Сравнение с финансированием работает после распределения суммы контракта по КБК и годам. Если финансирование года не распределено, программа сообщит об этом.

Когда вы меняете год или закрываете окно, программа спрашивает, сохранить ли правки. Выберите «Не сохранять», чтобы отказаться от последних изменений, или отмените действие, чтобы продолжить редактирование.

13. Синхронизация с ЕИС

Задача: проверить, появились ли на площадке сведения, отличающиеся от карточек программы.

Для работы нужен интернет. Связь контракта с площадкой определяется по ИКЗ. Для контрактов с общим ИКЗ особых закупок индивидуальная сверка может быть недоступна.

Как получить и применить изменения

1. В реестре нажмите значок синхронизации ЕИС рядом с обновлением. Другой путь: «Настройки» → «Обслуживание» → «Синхронизация ЕИС…».
2. При первом открытии посмотрите сообщение о наличии сохранённых результатов.
3. Чтобы обратиться к площадке, нажмите «Получить свежие данные из ЕИС».
4. Пока идёт проверка, можно закрыть окно и работать дальше. Проверка продолжится.
5. Откройте окно снова для просмотра хода работы. Для остановки используйте «Остановить проверку».
6. Выберите строку контракта. В нижней части окна сравните значения «В программе» и «В ЕИС».
7. Отметьте поля, которые хотите обновить. Флажок контракта позволяет выбрать его применимые изменения целиком.
8. При частичном выборе родительская отметка показывает промежуточное состояние.
9. Проверьте выбранные изменения и нажмите «Применить выбранное».

По умолчанию изменения не отмечены. Для массового выбора есть «Выбрать все применимые изменения».

В списке отображаются контракты с доступными изменениями. После полного применения контракт исчезает из списка; после частичного остаются неприменённые изменения.

Как использовать сохранённые результаты

Повторное открытие окна показывает последнюю сверку без нового запроса. Для актуальной проверки нужно нажать «Получить свежие данные из ЕИС».

Во время новой проверки предыдущие результаты остаются доступны. Ориентируйтесь на подпись о дате результатов и ходе текущей проверки.

Срок исполнения сверяйте с текстом контракта. Не переносите в него другую дату только потому, что она показана на площадке.

Если ЕИС недоступна, повторите проверку позже. Для просмотра первоисточника используйте доступную команду открытия контракта на сайте ЕИС.

14. Проверки и замечания

Задача: понять, какие сведения требуют внимания, и убрать из основного списка уже рассмотренные замечания.

1. Нажмите значок проверки в плитке или шапке контракта. Либо откройте карточку и нажмите «Проверка контракта».
2. Прочитайте результат и подробности замечания.
3. Сверьте его с документом и карточкой. При необходимости исправьте сведения.
4. Для новой проверки после изменения документов используйте доступную команду перечитывания и применения данных, внимательно проверяя предлагаемый результат.

Кнопка «Перечитать и применить данные» может обновлять сведения карточки. Применяйте её осознанно, особенно если в карточке были ваши ручные уточнения.

Как скрыть рассмотренное замечание

1. Откройте вкладку «Все проверки».
2. Найдите нужную строку.
3. Отметьте «Скрыть».
4. Закройте окно: отметка сохраняется, а замечание перестаёт перегружать реестр.

Чтобы вернуть замечание, откройте «Все проверки» и снимите отметку.

Во всех вкладках проверки относятся к конкретной позиции таблицы акта: под её номером и наименованием собраны расчёт, проверка цены и НДС, а также замечания. Общие итоги документа расположены отдельно. Во вкладке «Расчёт и итоги» можно перетянуть границу между расчётом позиций и сравнением итогов; длинные таблицы прокручиваются внутри своей области.

Скрытие не исправляет документ и не отменяет проблему. Если результат проверки изменится, замечание может появиться снова.

15. Аналитика и отчёты

Как посмотреть общую картину

1. Откройте «Аналитика».
2. Выберите нужный период и доступные фильтры.
3. Сравните суммы контрактов, исполнение и оплату.
4. Найдите проблемные показатели и проверьте соответствующие контракты в реестре.

Если показатель кажется неверным, проверьте выбранный год, распределение КБК, состав учтённых актов и зарегистрированные платежи.

Как выгрузить реестр и подготовить отчёт

• Для реестра откройте «Отчеты» → «Экспорт всех контрактов (Excel)», выберите файл сохранения и проверьте выгрузку.
• Для плановых позиций используйте «План-график (ЕИС)» → «Выгрузить в Excel».
• Для выгрузки ЛБО используйте «ЛБО» → «Экспорт Excel».
• Для отчёта СМП откройте «Отчеты» → «Отчет СМП (ст. 30)», выберите год и проверьте состав показателей.

Перед подготовкой отчётов обновите реестр и проверьте распределение сумм, основания закупок и признаки, от которых зависит отчёт.

16. Дополнительные инструменты закупок

Обоснование цены

Где открыть: «Закупки» → «Обоснование цены».

1. Задайте предмет поиска и предложенные параметры подбора, включая регион и период.
2. Получите подходящие сведения из ЕИС.
3. Изучите найденные контракты: предмет, цену, единицы и сведения об исполнении.
4. Выберите сопоставимые примеры и проверьте расчёт.
5. Подготовьте документ обоснования доступной командой выгрузки.

Различающиеся комплектации, объёмы и условия поставки нужно учитывать при выборе примеров. Результат подбора требует проверки специалистом.

ОКПД2, КТРУ и техническое задание

ОКПД2: «Справочники» → «Справочник ОКПД2».

1. Введите код, его начало или слова из наименования и нажмите «Найти».
2. Выберите строку. Ниже появятся требования национального режима и пояснения.
3. Кнопкой «Копировать код» перенесите выбранный код в нужный документ.

ОКПД2 работает без обращения к ЕИС. Если результатов слишком много, уточните запрос.

КТРУ: «Справочники» → «Справочник КТРУ» или Ctrl+K.

1. Найдите позицию по коду либо названию. Сохранённые позиции появляются сразу; затем поступают результаты ЕИС.
2. Откройте подходящую позицию и проверьте характеристики.
3. При подготовке технического задания выберите нужные характеристики и заполните значения.
4. Изучите требования и пояснения. Нажатие на требование открывает подробности и источник.
5. Сформируйте документ и проверьте его перед использованием.

При создании техзадания из плана-графика доступны отдельные кнопки «Выбрать КТРУ» и «Выбрать ОКПД2». Для изменения КБК используйте «Справочники» → «Справочники».

Как читать национальный режим. Рядом с позицией показываются меры ПП № 1875: «Запрет», «Ограничение» или «Преимущество». Для товара вне перечней запрета и ограничения показывается преимущество российскому товару. Нажмите на значок, чтобы увидеть основание и условия. Преимущество российскому товару отличается от преимуществ учреждениям УИС и организациям инвалидов — у них свои основания.

Сверяйте не только код, но и наименование позиции перечня. Один код может относиться к разным товарам: в этом случае программа показывает найденные меры с пояснениями. Для работ и услуг без поставки товара товарное преимущество не применяется; поставляемые товары проверяйте отдельно. Если выбран код группы, перечни не загружены полностью или предмет закупки неясен, появится «Уточнить». Это означает, что данных недостаточно для выбора меры.

Перечни работают без интернета и учитывают сроки применения изменений. В документах закупки используются те же сведения, что в справочнике. Перед использованием документа проверьте условия и исключения для своей закупки.

Сроки, поставщики и пени

• «Закупки» → «Расчёт сроков (44-ФЗ)»: выберите процедуру и исходные даты, затем проверьте рассчитанные этапы.
• «Закупки» → «Поставщики (ЕИС)»: найдите поставщика и изучите доступные сведения.
• «Контракты» → «Реестр контрактов ЕИС»: используйте фильтры поиска контрактов на площадке.
• «Контракты» → «Расчет пени поставщику (44-ФЗ)»: введите исходные суммы и даты, проверьте расчёт и доступную выгрузку.

Эти инструменты помогают подготовить расчёты и документы. Окончательные сведения сверяйте с условиями своей закупки.

17. Оформление и совместная работа

Как изменить внешний вид

1. Откройте «Настройки» → «Основное».
2. Выберите «Интерфейс» и «Тема оформления».
3. Сохраните настройки.
4. Если программа предлагает перезапуск для полного применения интерфейса, выполните его после завершения текущей работы.

Интерфейсы «По умолчанию» и «Классический» дают доступ к тем же рабочим разделам. Рекомендуется «По умолчанию»: разделы находятся слева, а меню выдвигается по нажатию кнопки. Светлую или тёмную тему выбирайте по удобству чтения.

Если программой пользуются несколько сотрудников

Совместный режим настраивается в «Настройки» → «Система». Первичное подключение поручите ответственному за компьютеры учреждения.

После подключения сотрудники работают с общей базой. Каталоги документов должны быть доступны тем рабочим местам, которые их читают; на клиентском рабочем месте настройки общих каталогов могут быть недоступны для изменения.

При потере подключения проверьте доступность сети и сообщите ответственному сотруднику. Не переключайте режим самостоятельно, чтобы случайно не открыть другую базу.

18. Обновление программы и сохранность данных

Как проверить новую версию

1. Завершите редактирование документов и сохраните текущие изменения.
2. Откройте «Справка» → «Проверить обновления программы».
3. Если новая версия найдена, прочитайте описание.
4. Подтвердите загрузку и дождитесь её завершения.
5. Следуйте сообщениям о подготовке резервной копии и запуске установки.
6. После обновления откройте программу и проверьте рабочую базу.

Если новой версии нет, можно продолжать работу. Если загрузка не удалась, повторите попытку позже. При работе с общей базой согласуйте обновление и резервное копирование с ответственным сотрудником.

Как сохранить данные перед переносом или восстановлением

При запуске программа создаёт резервные копии локальной базы. Однако копия базы не содержит сами файлы контрактов и актов.

Для полного восстановления нужны:

• резервная копия учётных данных;
• настройки рабочего места;
• каталоги контрактов и приёмки целиком, включая скрытые файлы.

Регулярно делайте копии документов на отдельном носителе или в системе резервного копирования учреждения. Перед переходом на другой компьютер согласуйте перенос базы и настроек с ответственным сотрудником.

После восстановления проверьте ЛБО, позиции плана, платежи и доступность каталогов. Для общей базы резервирование выполняется на стороне общего рабочего места.

19. Учебный пример: от контракта до частичной оплаты

Пример условный. Его можно пройти на учебных документах, чтобы понять порядок работы.

Исходные данные: контракт на поставку 10 единиц товара по 12 000 ₽, общая цена — 120 000 ₽. Принято 5 единиц на 60 000 ₽. Перечислено 45 000 ₽. Все суммы относятся к одному КБК и одному году.

1. Создайте отдельный каталог и поместите в него контракт со спецификацией.
2. В настройках подключите каталог контрактов и каталог приёмки.
3. Проверьте переключатели учёта на карточках актов.
4. Внесите учебную сумму ЛБО 200 000 ₽ по нужному КБК и году.
5. Обновите реестр. Откройте карточку и проверьте цену 120 000 ₽.
6. Распределите 120 000 ₽ по этому КБК и году, сохраните.
7. Разместите документ приёмки на 5 единиц на сумму 60 000 ₽ либо сформируйте акт заказчика. Обновите реестр.
8. В «Акты» проверьте приёмку на 60 000 ₽, в «Спецификация» — факт 5 единиц, если позиции сопоставлены.
9. Зарегистрируйте оплату акта на 45 000 ₽.
10. Проверьте результат по таблице ниже.

Если приёмку оформить полностью, а оплату оставить частичной, «Исполнено» и «КР» будут различаться. Это нормальная ситуация: принятие товара и перечисление денег происходят отдельно.

20. Если что-то не получается

Если нужна помощь, укажите версию программы, опишите свои действия и добавьте номер контракта, с которым возникла проблема. Снимок экрана поможет разобраться. Откройте поддержку на сайте или напишите на support@скан-контракт.рф.

Перед отправкой скройте на снимке или в документе сведения, которые нельзя передавать. По просьбе поддержки можно включить «Сервис» → «Подробный журнал» и повторить действие.

21. Быстрые команды

Сочетания работают в обоих вариантах интерфейса. Команды обновления, добавления и импорта относятся к открытому разделу. В диалогах действуют команды самого диалога. Определения находятся в начальном разделе «Термины и определения».

Для знакомства с основными действиями в демонстрационном режиме доступен «Маршрут знакомства с программой».

В мастере настройки при выборе вида «Таблица» отметьте нужные столбцы реестра. Позже состав столбцов можно изменить правой кнопкой мыши по заголовку таблицы.